云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明 

    第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項(xiàng)目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所成立于1962年，位于德宏州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)<云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案>的通知》（云編辦〔2012〕141號(hào)），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)：承擔(dān)國(guó)家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性應(yīng)用研究任務(wù)，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測(cè)中心、科研成果轉(zhuǎn)化中心、園藝作物研究中心、科技培訓(xùn)中心、城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆二中、三中、四中全會(huì)、中央農(nóng)村工作會(huì)議、全國(guó)和全省科技大會(huì)、省第十二次黨代會(huì)等會(huì)議精神，按 “五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的新要求，圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、高原特色農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥大健康、生態(tài)安全等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，開展科學(xué)研究和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，謀劃“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高管理質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力，為熱區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、拓寬農(nóng)民增收渠道，壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。
     主要目標(biāo)：爭(zhēng)取新增科技專項(xiàng)合同經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元以上，到位科技經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元以上；獲省部級(jí)以上成果獎(jiǎng)1項(xiàng)；審（認(rèn)）定、登記農(nóng)作物新品種3個(gè)以上；獲專利、植物新品種權(quán)2個(gè)（項(xiàng)）；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)；發(fā)表各類科技論文25篇，其中SCI、EI等論文2篇；出版專著和技術(shù)手冊(cè)2本?？萍汲晒痉锻茝V100萬(wàn)畝，新增產(chǎn)值6000萬(wàn)元以上;新品種和新技術(shù)示范推廣各5個(gè)（項(xiàng)）以上；知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化2項(xiàng)，開發(fā)新產(chǎn)品5個(gè);實(shí)質(zhì)性合作企業(yè)達(dá)3家；培訓(xùn)基層農(nóng)科人員及農(nóng)民1500人次；“掛包幫”科技精準(zhǔn)幫扶建檔立卡戶27戶，年底全部脫貧摘帽，穩(wěn)步推進(jìn)基本建設(shè)和條件建設(shè)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)條件平臺(tái)統(tǒng)籌管理使用，提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，柔性引進(jìn)博士2人，招聘碩士研究生10人，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，專業(yè)特色、服務(wù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及人才團(tuán)隊(duì)影響力進(jìn)一步彰顯。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有89人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)89人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 148人，其中： 離休1人，退休 147人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2,328.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款986.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入715.74萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入626.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加42.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少51.57萬(wàn)元，事業(yè)收入增加365.17萬(wàn)元，其他收入減少271.14萬(wàn)元。主要原因：本年預(yù)計(jì)增加科技廳科研項(xiàng)目收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入986.43萬(wàn)元，其中:本年收入986.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款986.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力986.43萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

    與上年對(duì)比減少51.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少51.57萬(wàn)元。主要原因：與上年比較本年無(wú)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償收入，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2,328.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款本年預(yù)算收入安排支出986.43萬(wàn)元。其中：基本支出786.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.43萬(wàn)元；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少56.00萬(wàn)元，主要原因：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用項(xiàng)目減少56.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出200萬(wàn)元，主要用于:本年單位申報(bào)的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目資金。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行584.13萬(wàn)元，主要用于:保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.31萬(wàn)元，主要用于:主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.61萬(wàn)元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53.58萬(wàn)元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.79萬(wàn)元，主要用于我所醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.01萬(wàn)元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

    基本工資340.48萬(wàn)元(其中：基本支出340.48萬(wàn)元)。

    津貼補(bǔ)貼39.63萬(wàn)元(其中：基本支出39.63萬(wàn)元)。

獎(jiǎng)金28.37萬(wàn)元(其中：基本支出28.37萬(wàn)元)。

    績(jī)效工資119.77萬(wàn)元(其中：基本支出119.77萬(wàn)元)。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.01萬(wàn)元（其中：基本支出47.01萬(wàn)元)。

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53.58萬(wàn)元（其中：基本支出53.58萬(wàn)元)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.85萬(wàn)元（其中：基本支出8.85萬(wàn)元)。

    住房公積金80.01萬(wàn)元（其中：基本支出80.01萬(wàn)元)。

    辦公費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元)。

    咨詢費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.56萬(wàn)元)。

    水費(fèi)1.70萬(wàn)元（其中：基本支出1.70萬(wàn)元)。

    電費(fèi)5.30萬(wàn)元（其中：基本支出5.30萬(wàn)元)。

    郵電費(fèi)4.67萬(wàn)元（其中：基本支出4.67萬(wàn)元)。

    差旅費(fèi)21.89萬(wàn)元（其中：基本支出11.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.89萬(wàn)元)。

    維修（護(hù)）費(fèi)18.28萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出18.28萬(wàn)元)。

    專用材料費(fèi)63.02萬(wàn)元（其中：基本支出8.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.58萬(wàn)元)。

勞務(wù)費(fèi)28.07萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出28.07萬(wàn)元)。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.80萬(wàn)元）。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元)。

    福利費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元)。

    其他商品和服務(wù)支出14.82萬(wàn)元（其中：基本支出10.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.30萬(wàn)元)。

    醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.60萬(wàn)元（其中：基本支出5.60萬(wàn)元)。

    辦公設(shè)備購(gòu)置1.20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1.20萬(wàn)元)。

    專用設(shè)備購(gòu)置42.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出42.00萬(wàn)元)。

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)38.32萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出38.32萬(wàn)元)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目56個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額306.38萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 268.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算38.32萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45.50萬(wàn)元，除因公出國(guó)費(fèi)13.00萬(wàn)為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)外，其余32.50萬(wàn)均為單位自籌資金。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出17萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.00萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出19.00萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)9.50萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)及增減變化如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為17.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，其中基本支出減少1.00萬(wàn)元，下降5.55%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 1 個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。

增減變化原因：?jiǎn)挝簧钊胴瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.50萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降5.00%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待900人次。

增減變化原因：?jiǎn)挝簧钊胴瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為19.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，減少5.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.00萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，減少5.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我所深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)措施，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用，以此降低車輛運(yùn)行成本。。

    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算支出200.00萬(wàn)元，為省本級(jí)財(cái)政資金安排項(xiàng)目支出200萬(wàn)元——德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金。 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：項(xiàng)目針對(duì)橡膠、咖啡、石斛、熱帶果蔬花卉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的品種技術(shù)、生態(tài)效益、種植技術(shù)、病蟲害防治、產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行研究與探索，旨在解決熱區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的種質(zhì)資源保護(hù)、品種改良、種子種苗綠色生態(tài)種植技術(shù)等方面的問(wèn)題，引導(dǎo)熱區(qū)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。。

1.科技創(chuàng)新方面：申報(bào)或取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（論文、標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作等）33件；保存種質(zhì)資源1335份；評(píng)價(jià)種質(zhì)資源35份；創(chuàng)制新種質(zhì)9份。

2.成果推廣方面：推廣新技術(shù)11項(xiàng)次；技術(shù)推廣及輻射帶動(dòng)面積35.5萬(wàn)畝；推廣良種20個(gè)；推廣熱作良種58.65萬(wàn)株。

 3.技術(shù)服務(wù)方面：技術(shù)培訓(xùn)及咨詢1555人次；發(fā)放技術(shù)資料1900份；參與培訓(xùn)人員滿意度大于95%。

4.效益方面：農(nóng)產(chǎn)品增加產(chǎn)值（包含病蟲害防控減少的損失）53萬(wàn)元。

    九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，包扣從非同級(jí)政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補(bǔ)償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入上繳國(guó)庫(kù)，按照一定的比列申請(qǐng)返還給單位的項(xiàng)目支出。

    6. 一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

    7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指機(jī)關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    10.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開。